| 090/25 |
materiál na opravu práčovne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
M+A farby laky |
36474819 |
|
132,96 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 091/25 |
vozík na lopty |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPORT M Plus, s.r.o. |
36806251 |
|
213,94 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 089/25 |
návrh opravy bleskozovdu, rozpočet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
|
190,00 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J108/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
438,35 € |
29.05.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J107/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
720,30 € |
29.05.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J109/25 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
799,48 € |
29.05.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 088/25 |
oprava kuchynskej váhy |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
184,50 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J106/25 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
100,14 € |
28.05.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 087/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Hegdag |
36464724 |
|
295,87 € |
27.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J104/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
72,59 € |
22.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J105/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
183,44 € |
22.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J103/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
611,71 € |
21.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J102/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
14,23 € |
20.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J101/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
260,90 € |
20.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 085/25 |
nástenná lekárnička |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31400221 |
|
72,86 € |
19.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J100/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ATC-JR |
35760532 |
|
123,78 € |
19.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 084/25 |
likvidácia BRKO |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
31,37 € |
16.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 086/25 |
výmena dlažby pred vchodom do budovy |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
JedinakGroup s.r.o. |
55726551 |
|
6 440,00 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J099/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
724,72 € |
16.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J098/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
817,70 € |
15.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J097/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
805,82 € |
15.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 082/25 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
1 221,49 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 081/25 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
283,56 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J096/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
14.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 083/25 |
čistiace prostriedky, hygienický papier |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
VOSP spol. s r. o. |
31658075 |
|
1 024,17 € |
13.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J095/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
467,28 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 078/25 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J094/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
256,04 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 079/25 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,26 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 080/25 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,21 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
