J018/25 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
82,47 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J019/25 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
856,40 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J015/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ATC-JR |
35760532 |
|
286,88 € |
28.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J014/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
217,77 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J013/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
856,01 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J012/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
790,79 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J011/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
88,54 € |
22.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
012/25 |
zemný plyn- opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
21.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J010/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
563,81 € |
20.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J009/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
478,57 € |
20.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
009/25 |
likvidácia BRKO |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
30,60 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
010/25 |
spracovanie ročného hlásenia o odpadoch |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
56,40 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
011/25 |
likvidácia druhotných surovín |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
48,24 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J008/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
767,19 € |
16.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
008/25 |
oprava konvektomatu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Eurogastrop |
44137761 |
|
95,94 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
262/24 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 610,30 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
004/25 |
nové verzie Magma 1.Q |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
005/25 |
modul zverejňovanie 2025 |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
006/25 |
ročná podpora iSpin 2025 |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
007/25 |
servisné práce iSpin 1.Q |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J007/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
412,00 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J006/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
300,80 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
003/25 |
internet - učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J005/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
11,76 € |
11.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
002/25 |
eGovernment modul pre školy 2025 |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
001/25 |
sprchová hadica - šj |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
CORTEC s.r.o. |
45584168 |
|
32,72 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J003/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
273,54 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J002/25 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
47,12 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
261/24 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
221,62 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J001/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
834,22 € |
09.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |