J030/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
393,07 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J029/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
231,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J031/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
824,32 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
027/25 |
oprava umývačky riadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Jedinák Michal ml. |
43385249 |
|
432,96 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
028/25 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 343,24 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
026/25 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
170,14 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J028/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
14,23 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
025/25 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J027/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
360,61 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
024/25 |
drezové batérie |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Milan Filičko - ARMAKOV |
10770283 |
|
76,95 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
020/25 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,67 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
021/25 |
pevné linky, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,37 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
022/25 |
pracovné zošity - slovenský jazyk |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
MAPA Slovakia Trade |
44500211 |
|
30,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J026/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
435,12 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
013/25 |
filament na 3D tlač |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
10818651 |
|
52,20 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
015/25 |
zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
85,41 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
016/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
407,86 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
017/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
607,40 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
018/25 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
InNet |
31736017 |
|
35,58 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
019/25 |
lyžiarsky výcvik |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Budzák Ján |
30616115 |
|
6 150,00 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J025/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
109,19 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
023/25 |
zemný plyn - opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
014/25 |
rozlišovacie dresy |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SANET s. r. o. |
53620283 |
|
160,00 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J021/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
128,55 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J022/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J020/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
507,07 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J024/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
854,08 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J023/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 063,17 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J016/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
338,20 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
J017/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
284,32 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |