| 109/25 |
poistné - majetok |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
467,37 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 108/25 |
tlač školského časopisu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Pavlovský Ján |
43531041 |
|
200,00 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 110/25 |
vzdelávanie - obsluha plynových kotlov, tlakových nádob |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
AOSO s. r. o. |
53781431 |
|
185,00 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 111/25 |
chemikálie - krúžok |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
30,04 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J119/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
108,89 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J118/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
747,94 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 107/25 |
krojový materiál na krúžok |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Júlia Gladišová - Galantéria Júlia |
55961525 |
|
100,00 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J117/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
104,02 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J116/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
406,48 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 106/25 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
1 090,55 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 102/25 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 103/25 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
226,85 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 104/25 |
likvidácia BRKO |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
52,28 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 105/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Hegdag |
36464724 |
|
190,48 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J115/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
408,79 € |
13.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J114/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
347,42 € |
13.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 101/25 |
doplnenie lekárničky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Elixir |
31657427 |
|
72,94 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 097/25 |
zemný plyn- opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 100/25 |
aSc agenda komplet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
664,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 098/25 |
kovové regály |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
180,24 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 095/25 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,21 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 096/25 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,12 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 099/25 |
mop na podlahu š. 1 m |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
67,48 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J113/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
810,11 € |
06.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 092/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
72,69 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 093/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
440,28 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 094/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
367,44 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J112/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
132,00 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J110/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
529,71 € |
02.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J111/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
476,11 € |
02.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
