Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
J053/25 ovocie a zelenina Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DENAR 47552018 430,19 € 14.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J050/25 mrazené potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatraprim 36492531 90,74 € 13.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J049/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 657,60 € 13.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
039/25 internetové pripojenie učebne Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Prvá internetová 35849487 104,69 € 12.03.2025 25.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
038/25 likvidácia odpadu Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 170,14 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
036/25 pevná linka, internet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 39,68 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
037/25 mobilné telefóny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 33,21 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J048/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 506,78 € 07.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J047/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 198,00 € 07.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
035/25 zemný plyn- opakovaná dodávka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPP 35815256 2 815,00 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
030/25 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 390,30 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
031/25 voda, stočné Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 57,63 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
032/25 voda, stočné Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 231,49 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
033/25 kanc. papier, tonery Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 InNet 31736017 523,38 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
034/25 lyžiarsky výcvik Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Budzák Ján 30616115 5 400,00 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J046/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 428,34 € 04.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J044/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 191,20 € 03.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J045/25 mrazené potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 LUNYS, s.r.o. 36472549 589,33 € 03.03.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J041/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 445,70 € 28.02.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J043/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Bidfood Slovakia 34152199 412,68 € 28.02.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J042/25 ovocie a zelenina Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DENAR 47552018 444,09 € 28.02.2025 29.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
029/25 batérie do notebooku Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 eMstore s.r.o. 50158040 69,86 € 27.02.2025 04.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J040/25 čerstvé vajíčka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DUGY plus s.r.o. 36605549 94,25 € 27.02.2025 04.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J039/25 čerstvé mäso Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Domäsko s.r.o. 31719236 581,44 € 26.02.2025 04.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J038/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 198,00 € 25.02.2025 01.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J035/25 čerstvé mäso Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Domäsko s.r.o. 31719236 962,73 € 24.02.2025 27.02.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J037/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 290,80 € 24.02.2025 01.03.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J036/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 -1,37 € 24.02.2025 03.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J033/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 556,03 € 17.02.2025 27.02.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J034/25 ovocie a zelenina Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DENAR 47552018 466,67 € 17.02.2025 27.02.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »