| J130/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
195,00 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J131/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
258,23 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J129/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
231,47 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 160/25 |
učebnice |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Ventures |
31441432 |
|
3 621,45 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 156/25 |
kanc. potreby, papier |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
InNet |
31736017 |
|
289,97 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 157/25 |
materiál na údržbu (skrutky, matice...) |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
57,48 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 155/25 |
vonkajšia schodová rohož |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
99,63 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J127/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
2 041,13 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J128/25 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
348,11 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 154/25 |
čistiaci prostriedok do stroja |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
59,04 € |
26.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 153/25 |
náradie a pomôcky do kuchyne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Eurogastrop |
44137761 |
|
268,53 € |
22.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 152/25 |
učebnice |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 336,60 € |
21.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 151/25 |
brúsená trúbka na zábradlie |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
REMONEL s. r. o. |
44847416 |
|
184,40 € |
21.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 150/25 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
336,19 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 149/25 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
56,71 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 146/25 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 147/25 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,21 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 148/25 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,06 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 145/25 |
maľovanie priestorov |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Jozef Smrek - FUNDEKOR |
41568541 |
|
3 160,00 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 143/25 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
182,74 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 138/25 |
poistné - majetok - veľká telocvičňa doplatok |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
81,23 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 144/25 |
zemný plyn- opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 139/25 |
stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
50,80 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 140/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
83,60 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 141/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
253,84 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 142/25 |
učebnice |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
330,00 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| K001/25 |
umývací stroj Lindhaus LW46 Hybrid |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
3 200,00 € |
18.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 137/25 |
vysávač ETA, Karcher, čistič okien Karcher |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX |
14310112 |
|
291,00 € |
17.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 133/25 |
školské kružidlá na tabuľu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
57,56 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 136/25 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
894,65 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
