| J081/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
587,17 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J082/25 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
88,36 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 068/25 |
hadica k sprche - ŠJ |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
CORTEC s.r.o. |
45584168 |
|
32,72 € |
21.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J079/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
217,80 € |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J080/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
602,62 € |
17.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J078/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
217,77 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J077/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
478,70 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 064/25 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
1 671,19 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 061/25 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 063/25 |
likvidácia BRKO |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
41,82 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 065/25 |
likvidácia druhotných surovín |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
65,93 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 066/25 |
dvojkreslo CUBA |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Štucka Ján nábytok |
37682091 |
|
318,00 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 062/25 |
ergonomická myš, káblové redukcie |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
80,38 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J075/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
411,04 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J076/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
336,33 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J074/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
32,84 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 060/25 |
balík porada-ekonómovia |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J073/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
187,04 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J072/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 059/25 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
226,85 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| S001/25 |
slávnostné posedenie - deň učiteľov |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SLK - Catering, s.r.o. |
50115723 |
|
1 655,40 € |
08.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 056/25 |
zemný plyn- opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 057/25 |
nové verzie Magma 2.Q |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 054/25 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,21 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 055/25 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,07 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 058/25 |
servisné práce iSpin 2.Q |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J071/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
814,99 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 049/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
448,36 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 050/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
76,17 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 051/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
352,74 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
