| 005/25 |
modul zverejňovanie 2025 |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 006/25 |
ročná podpora iSpin 2025 |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 007/25 |
servisné práce iSpin 1.Q |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J007/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
412,00 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J006/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
300,80 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 003/25 |
internet - učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J005/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
11,76 € |
11.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 002/25 |
eGovernment modul pre školy 2025 |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 001/25 |
sprchová hadica - šj |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
CORTEC s.r.o. |
45584168 |
|
32,72 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J003/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
273,54 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J002/25 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
47,12 € |
10.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 261/24 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
221,62 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J001/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
834,22 € |
09.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 257/24 |
mriežky na radiátory |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Hrebík Jaroslav - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
321,37 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 258/24 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,18 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 259/24 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,96 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 260/24 |
sms alarm kotolňa |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,22 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
