| 175/25 |
enviro vzdelávanie - príspevok |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J144/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
979,13 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J142/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
260,00 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J143/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
540,49 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J141/25 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
227,30 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 174/25 |
poistenie majetok |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
589,38 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J138/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
104,49 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J139/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
TIS Slovakia |
36470066 |
|
640,21 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J140/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 093,99 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 173/25 |
oprava varného plynového kotla |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Jedinák Michal ml. |
43385249 |
|
624,84 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 172/25 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
389,24 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 170/25 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 171/25 |
bluetooth reproduktory |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
161,65 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J133/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ATC-JR |
35760532 |
|
209,14 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J134/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
724,71 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J137/25 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
418,78 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J135/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
195,00 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J136/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
843,69 € |
12.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 169/25 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
113,43 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J132/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
212,82 € |
10.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 163/25 |
cateringové služby - odovzdanie telocvične |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Vladimír Tomáš BIELY DOM |
53405901 |
|
400,44 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 164/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
88,24 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 165/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
423,85 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 166/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
100,49 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 161/25 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,21 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 162/25 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,17 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 167/25 |
oprava sústavy bleskozvodov |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Daniel Weiss |
41346301 |
|
2 969,41 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 168/25 |
oprava časti plota |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ľuboš Botoš |
37166182 |
|
5 500,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 159/25 |
zemný plyn- opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 158/25 |
výmena okenného skla |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Kaleta s.r.o. |
45593370 |
|
173,65 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
