Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
J081/25 čerstvé mäso Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Domäsko s.r.o. 31719236 587,17 € 23.04.2025 06.05.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J082/25 čerstvé vajíčka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DUGY plus s.r.o. 36605549 88,36 € 23.04.2025 06.05.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
068/25 hadica k sprche - ŠJ Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 CORTEC s.r.o. 45584168 32,72 € 21.04.2025 26.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J079/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 217,80 € 17.04.2025 06.05.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J080/25 ovocie a zelenina Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DENAR 47552018 602,62 € 17.04.2025 06.05.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J078/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatraprim 36492531 217,77 € 15.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J077/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 478,70 € 15.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
064/25 spotreba elektriny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPP 35815256 1 671,19 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
061/25 internetové pripojenie učebne Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Prvá internetová 35849487 104,69 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
063/25 likvidácia BRKO Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 41,82 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
065/25 likvidácia druhotných surovín Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 65,93 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
066/25 dvojkreslo CUBA Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Štucka Ján nábytok 37682091 318,00 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
062/25 ergonomická myš, káblové redukcie Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Alza.sk s.r.o. 36562939 80,38 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J075/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 411,04 € 14.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J076/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Bidfood Slovakia 34152199 336,33 € 14.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J074/25 pekárenské výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 GORAĽ, s. r. o. 56583851 32,84 € 11.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
060/25 balík porada-ekonómovia Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J073/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 187,04 € 09.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J072/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 198,00 € 09.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
059/25 likvidácia odpadu Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 226,85 € 08.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
S001/25 slávnostné posedenie - deň učiteľov Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SLK - Catering, s.r.o. 50115723 1 655,40 € 08.04.2025 26.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
056/25 zemný plyn- opakovaná dodávka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPP 35815256 2 815,00 € 07.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
057/25 nové verzie Magma 2.Q Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 26,13 € 07.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
054/25 mobilné telefóny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 33,21 € 07.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
055/25 pevná linka, internet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 43,07 € 07.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
058/25 servisné práce iSpin 2.Q Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Asseco Solutions 00602311 396,82 € 07.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J071/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 814,99 € 07.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
049/25 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 448,36 € 04.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
050/25 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 76,17 € 04.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
051/25 voda, stočné Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 352,74 € 04.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »