| 105/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Hegdag |
36464724 |
|
190,48 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J115/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
408,79 € |
13.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J114/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
347,42 € |
13.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 101/25 |
doplnenie lekárničky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Elixir |
31657427 |
|
72,94 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 097/25 |
zemný plyn- opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 100/25 |
aSc agenda komplet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
664,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 098/25 |
kovové regály |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
180,24 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 095/25 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,21 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 096/25 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,12 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 099/25 |
mop na podlahu š. 1 m |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
67,48 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J113/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
810,11 € |
06.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 092/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
72,69 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 093/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
440,28 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 094/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
367,44 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J112/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
132,00 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J110/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
529,71 € |
02.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J111/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
476,11 € |
02.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 090/25 |
materiál na opravu práčovne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
M+A farby laky |
36474819 |
|
132,96 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 091/25 |
vozík na lopty |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPORT M Plus, s.r.o. |
36806251 |
|
213,94 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 089/25 |
návrh opravy bleskozovdu, rozpočet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
|
190,00 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J108/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
438,35 € |
29.05.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J107/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
720,30 € |
29.05.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J109/25 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
799,48 € |
29.05.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 088/25 |
oprava kuchynskej váhy |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
184,50 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J106/25 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
100,14 € |
28.05.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 087/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Hegdag |
36464724 |
|
295,87 € |
27.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J104/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
72,59 € |
22.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J105/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
183,44 € |
22.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J103/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
611,71 € |
21.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J102/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
14,23 € |
20.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
