| 082/25 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
1 221,49 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 081/25 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
283,56 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J096/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
14.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 083/25 |
čistiace prostriedky, hygienický papier |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
VOSP spol. s r. o. |
31658075 |
|
1 024,17 € |
13.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J095/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
467,28 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 078/25 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J094/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
256,04 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 079/25 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,26 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 080/25 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,21 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J093/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
344,56 € |
09.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J092/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
09.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 077/25 |
oprava umývačky riadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Jedinák Michal ml. |
43385249 |
|
94,71 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 075/25 |
zemný plyn- opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 071/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
286,60 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 072/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
140,58 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 073/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
411,25 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 074/25 |
kanc. potreby, papier, tonery |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
InNet |
31736017 |
|
406,70 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 076/25 |
lampa do dataprojektora |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Web Retail s. r. o. |
28876431 |
|
95,44 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J090/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
79,68 € |
05.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J091/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
310,73 € |
05.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J086/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
387,55 € |
02.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J089/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
638,28 € |
02.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J088/25 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
645,73 € |
02.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J087/25 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
660,55 € |
02.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J084/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
404,89 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J085/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J083/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
481,04 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 070/25 |
umývací a oplachový prostriedok |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
153,00 € |
24.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 069/25 |
strúhadlo a náhradné diely |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DX Services |
27075117 |
|
51,60 € |
24.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 067/25 |
likvidácia BRKO |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
31,37 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
