Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa

17.Novembra 6, Stará Ľubovňa

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
J073/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 187,04 € 09.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J072/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 198,00 € 09.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
059/25 likvidácia odpadu Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 226,85 € 08.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
S001/25 slávnostné posedenie - deň učiteľov Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SLK - Catering, s.r.o. 50115723 1 655,40 € 08.04.2025 26.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
056/25 zemný plyn- opakovaná dodávka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPP 35815256 2 815,00 € 07.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
057/25 nové verzie Magma 2.Q Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 26,13 € 07.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
054/25 mobilné telefóny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 33,21 € 07.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
055/25 pevná linka, internet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 43,07 € 07.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
058/25 servisné práce iSpin 2.Q Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Asseco Solutions 00602311 396,82 € 07.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J071/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 814,99 € 07.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
049/25 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 448,36 € 04.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
050/25 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 76,17 € 04.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
051/25 voda, stočné Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 352,74 € 04.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
052/25 tonery Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 InNet 31736017 73,80 € 04.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
053/25 systémová podpora Magma 1.Q Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 138,67 € 04.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
048/25 servis kovania okien Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Kaleta s.r.o. 45593370 157,44 € 02.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
046/25 služby technika PO a BOZP Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Gedra Štefan 33080615 270,00 € 02.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
047/25 členské rok 2025 Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Prešovské dobrovoľnícke centrum 42083141 10,00 € 02.04.2025 24.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J068/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Bidfood Slovakia 34152199 122,20 € 01.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J069/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Bidfood Slovakia 34152199 475,31 € 01.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J070/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 198,00 € 01.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J067/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 401,09 € 01.04.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J066/25 pekárenské výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 GORAĽ, s. r. o. 56583851 36,96 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J062/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 553,58 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J063/25 ovocie a zelenina Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DENAR 47552018 565,91 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J065/25 čerstvé mäso Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Domäsko s.r.o. 31719236 692,93 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J064/25 mrazené potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 LUNYS, s.r.o. 36472549 1 405,88 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
045/25 balík porada-riaditelia Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 28.03.2025 02.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J061/25 čerstvé vajíčka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DUGY plus s.r.o. 36605549 206,17 € 27.03.2025 03.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
044/25 poistenie - majetok Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Union poisťovňa 31322051 467,37 € 26.03.2025 01.04.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »