Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
096/25 pevná linka, internet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 43,12 € 06.06.2025 18.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
099/25 mop na podlahu š. 1 m Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SVATS s.r.o. 36738298 67,48 € 06.06.2025 18.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J113/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 810,11 € 06.06.2025 02.07.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
092/25 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 72,69 € 05.06.2025 18.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
093/25 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 440,28 € 05.06.2025 18.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
094/25 voda, stočné Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 367,44 € 05.06.2025 18.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J112/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 132,00 € 04.06.2025 02.07.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J110/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 529,71 € 02.06.2025 02.07.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J111/25 ovocie a zelenina Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DENAR 47552018 476,11 € 02.06.2025 02.07.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
090/25 materiál na opravu práčovne Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 M+A farby laky 36474819 132,96 € 30.05.2025 17.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
091/25 vozík na lopty Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPORT M Plus, s.r.o. 36806251 213,94 € 30.05.2025 17.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
089/25 návrh opravy bleskozovdu, rozpočet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ľubomír Krempaský 41571134 190,00 € 29.05.2025 17.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J108/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 438,35 € 29.05.2025 02.07.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J107/25 čerstvé mäso Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Domäsko s.r.o. 31719236 720,30 € 29.05.2025 02.07.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J109/25 mrazené potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 LUNYS, s.r.o. 36472549 799,48 € 29.05.2025 02.07.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
088/25 oprava kuchynskej váhy Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SAGAP, s. r. o. 47483156 184,50 € 28.05.2025 17.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J106/25 čerstvé vajíčka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DUGY plus s.r.o. 36605549 100,14 € 28.05.2025 02.07.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
087/25 čistiace prostriedky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Hegdag 36464724 295,87 € 27.05.2025 17.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J104/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatraprim 36492531 72,59 € 22.05.2025 06.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J105/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 183,44 € 22.05.2025 06.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J103/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 611,71 € 21.05.2025 06.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J102/25 pekárenské výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 GORAĽ, s. r. o. 56583851 14,23 € 20.05.2025 06.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J101/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 260,90 € 20.05.2025 06.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
085/25 nástenná lekárnička Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 31400221 72,86 € 19.05.2025 24.05.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J100/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 ATC-JR 35760532 123,78 € 19.05.2025 06.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
084/25 likvidácia BRKO Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 31,37 € 16.05.2025 24.05.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
086/25 výmena dlažby pred vchodom do budovy Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 JedinakGroup s.r.o. 55726551 6 440,00 € 16.05.2025 29.05.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J099/25 čerstvé mäso Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Domäsko s.r.o. 31719236 724,72 € 16.05.2025 06.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J098/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 817,70 € 15.05.2025 06.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J097/25 ovocie a zelenina Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 DENAR 47552018 805,82 € 15.05.2025 06.06.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »