Faktúra č. 047/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa
- IČO: 00161217
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s r. o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 047/22
- Popis fakturovaného plnenia: ZZ papierové utierky
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 115,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.04.2022
- Poznámka: