Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa

17.Novembra 6, Stará Ľubovňa

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
224/25 florbalová sada - hokejky 12 ks Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Sportto, s. r. o. 56645368 196,80 € 25.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
223/25 dotykový monitor LED 75" Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 COMPY-COM spol. s r.o. 46555731 1 510,87 € 25.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
226/25 hokejka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. 35858541 77,00 € 25.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
225/25 florbalové bránky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Florbal s.r.o. 44887001 149,80 € 25.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
219/25 poistenie majetok - dodatok č. 3 Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Union poisťovňa 31322051 7,18 € 24.11.2025 27.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
221/25 jedálenské stoličky 20 ks Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Štucka Ján nábytok 37682091 980,00 € 24.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
222/25 bedmintonové a stolnotenisové rakety Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SANET s. r. o. 53620283 184,40 € 24.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
220/25 regulačný ventil tlaku vody s filtrom Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn 35399244 1 539,30 € 20.11.2025 29.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
218/25 umývací prostriedok, ochranné rukavice Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 405,00 € 19.11.2025 25.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J183/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 762,40 € 14.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
217/25 revízia kotolne Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 992,00 € 14.11.2025 25.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
216/25 spotreba elektriny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPP 35815256 1 474,87 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
215/25 likviidácia BRKO Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 52,28 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J182/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 ATC-JR 35760532 406,34 € 13.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J181/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 195,00 € 13.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J180/25 mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Tatranská mliekareň 31654363 836,74 € 13.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
214/25 pracovný odev, obuv Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 BUSHLION Mišenková Janka 43714455 582,90 € 12.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
208/25 likvidácia odpadu Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Ekos 36168475 283,56 € 10.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
209/25 servis chladničiek a mrazničiek Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 APS Servis s. r. o. 51826771 150,06 € 10.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
210/25 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 94,99 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
211/25 voda, stočné Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 485,35 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
212/25 voda, stočné, zrážky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968 392,16 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
213/25 internetové pripojenie učebne Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Prvá internetová 35849487 104,69 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J178/25 potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 INMEDIA 36019208 683,92 € 10.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J179/25 mrazené potraviny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Bidfood Slovakia 34152199 287,22 € 10.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
207/25 zemný plyn- opakovaná dodávka Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 SPP 35815256 2 815,00 € 07.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
205/25 mobilné telefóny Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 33,21 € 07.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
206/25 pevná linka, internet Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Slovak Telekom 35763469 43,16 € 07.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
J177/25 zemiaky Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 Roľnícke družstvo 00204447 195,00 € 06.11.2025 21.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
204/25 kanc. potreby, papier, tonery Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 00161217 InNet 31736017 355,62 € 04.11.2025 14.11.2025 Ing. Klaudia Plavnická Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »