| J110/25 |
Objednávame u Vás mlieko a mliečny výrobky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
347,42 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 097/25 |
zemný plyn- opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 100/25 |
aSc agenda komplet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
664,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 098/25 |
kovové regály |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
180,24 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 095/25 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,21 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 096/25 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,12 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 099/25 |
mop na podlahu š. 1 m |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
67,48 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J113/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
810,11 € |
06.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 044/25 |
Objednávame si u Vás vrecia na odpad, gumené rukavice a mydlo. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Hegdag |
36464724 |
|
190,48 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 092/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
72,69 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 093/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
440,28 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 094/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
367,44 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J112/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
132,00 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J109/25 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
810,11 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| J110/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
529,71 € |
02.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J111/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
476,11 € |
02.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 042/25 |
Objednávame si u Vás doplnenie lekárničky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Elixir |
31657427 |
|
72,94 € |
30.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 043/25 |
Objednávame si u Vás mop, 100 cm, do veľkej telocvične s náhradou. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
67,48 € |
30.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 090/25 |
materiál na opravu práčovne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
M+A farby laky |
36474819 |
|
132,96 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 091/25 |
vozík na lopty |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPORT M Plus, s.r.o. |
36806251 |
|
213,94 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
