| 049/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
448,36 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 050/25 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
76,17 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 051/25 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
352,74 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 052/25 |
tonery |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
InNet |
31736017 |
|
73,80 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 053/25 |
systémová podpora Magma 1.Q |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J068/25 |
Objednávame si u Vás zemiaky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 020/25 |
Objednávame si u Vás demontáž a montáž schodiskovej plošiny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 620,64 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 021/25 |
Objednávame si u Vás cateringové služby v rámci Dňa učiteľov pre 31 osôb. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SLK - Catering, s.r.o. |
50115723 |
|
1 655,40 € |
03.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 048/25 |
servis kovania okien |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Kaleta s.r.o. |
45593370 |
|
157,44 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 046/25 |
služby technika PO a BOZP |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Gedra Štefan |
33080615 |
|
270,00 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 047/25 |
členské rok 2025 |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prešovské dobrovoľnícke centrum |
42083141 |
|
10,00 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J068/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
122,20 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J069/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
475,31 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J070/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J067/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
401,09 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J067/25 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 025/25 |
Objednávame si u Vás členské v Prešovskom dobrovoľníckom centre na rok 2025. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prešovské dobrovoľnícke centrum |
42083141 |
|
10,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| J066/25 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
GORAĽ, s. r. o. |
56583851 |
|
36,96 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J062/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
553,58 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J063/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
565,91 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
