| 040/25 |
likvidácia BRKO |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
31,37 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J051/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
352,78 € |
14.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J052/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
14.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J053/25 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
430,19 € |
14.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J050/25 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
90,74 € |
13.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J049/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
657,60 € |
13.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J048/25 |
Objednávame si u Vás zemiaky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| J049/25 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
430,19 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 015/25 |
Objednávame si u Vás 240 kusov porovnávacej mapy okresu Stará Ľubovňa - kedysi a dnes. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
859,03 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 016/25 |
Objednávame si u Vás odhŕňanie snehu v areáli školy. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Štefan Veselovský |
41570880 |
|
75,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 039/25 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
104,69 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J047/25 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
352,78 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| J046/25 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
90,74 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| J045/25 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
657,60 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 038/25 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
170,14 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 036/25 |
pevná linka, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,68 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 037/25 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,21 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J048/25 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
506,78 € |
07.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| J047/25 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
198,00 € |
07.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
| 035/25 |
zemný plyn- opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
2 815,00 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Klaudia Plavnická |
|
Faktúra |
