| J051/24 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
711,60 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| J052/24 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
449,70 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 047/24 |
spotreba elektriny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
1 768,07 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 045/24 |
likvidácia BRKO |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
40,80 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 046/24 |
knihy - Šikana a kyberšikana |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
TVORIVEC, s.r.o. |
36434965 |
|
50,00 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J050/24 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
308,13 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J051/24 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
771,97 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J049/24 |
zemiaky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
165,00 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 021/24 |
Objednávame si u Vás čerstvé mäso. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
771,97 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 044/24 |
internetové pripojenie učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
102,20 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J048/24 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
623,72 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J050/24 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
308,13 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| J049/24 |
Objednávame si u Vás zemiaky. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Roľnícke družstvo |
00204447 |
|
165,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 020/24 |
Objednávame si u Vás literatúru "Šikanovanie a kiberšikanovanie mládeže". |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
TVORIVEC, s.r.o. |
36434965 |
|
50,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| J047/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
686,01 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J048/24 |
Objednávame si u Vás potraviny. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
623,72 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 039/24 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
166,21 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 040/24 |
dodávka a montáž OSB dosiek |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPECTRA - Ing. Orlovský Vincent |
33079811 |
|
1 859,16 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 041/24 |
trofeje+mater. zabezpečenie - športová súťaž |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
RS sport - Mgr. R. Sekelský |
43239536 |
|
160,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 042/24 |
občerstvenie - športová súťaž |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
MINI MAX Jozef Gergely |
37164180 |
|
182,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
