| 057/24 |
servisné práce iSpin 2.Q |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 026/24 |
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Hegdag |
36464724 |
|
719,28 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 055/24 |
zemý plyn - opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
3 958,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 051/24 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
183,40 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 052/24 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
164,40 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 050/24 |
servis a výmena pántov na oknách |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Kaleta s.r.o. |
45593370 |
|
135,60 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 053/24 |
kanc. potreby, toner |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
InNet |
31736017 |
|
137,54 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 03042024 |
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo "Zateplenie fasády a strechy budovy školy" |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
IBEG, a.s. |
36456861 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
PaedDr. Klaudia Satkeová |
|
Zmluva |
| 03042024/1 |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na výkon stavebného dozoru zo dňa 10.05.2023 |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 450,00 € |
03.04.2024 |
25.04.2024 |
|
24.04.2024 |
PaedDr. Klaudia Satkeová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 025/24 |
Objednávame si u Vás autorský dozor na stavbe ,,Zateplenie fasády a strechy budovy školy" a technické poradenstvo pri realizácii stavby. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
STOA arch. plus, s.r.o. |
45280983 |
|
1 039,20 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 049/24 |
poistenie majetok |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
448,43 € |
02.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J063/24 |
pekárenské výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Miroslav Compeľ - GORAĽ |
34309225 |
|
40,48 € |
02.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J064/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
264,28 € |
02.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 048/24 |
odhŕňanie snehu traktorom v areáli školy |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Štefan Veselovský |
41570880 |
|
50,00 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J061/24 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
310,98 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J060/24 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
632,44 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J062/24 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
199,80 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J059/24 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
166,32 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J063/24 |
Objednávame si u Vás čerstvé vajíčka. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
199,80 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 023/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske a školské potreby. |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
InNet |
31736017 |
|
137,54 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
