Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2023/0036
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu.
- Dátum vyhotovenia: 04.09.2023
- Celková hodnota: 550,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| DFB/23/0158 |
tonery |
Gymnázium Prešov |
00161110 |
DD21 s. r. o. |
43818030 |
|
549,95 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Svetlana Mičová |
|
Faktúra |
Tlačiť