Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/25/0003
- Popis fakturovaného plnenia: debarierizácia - neoprávnené výdavky
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 3 463,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2024
- Dátum zverejnenia: 25.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť