Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0137
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a nájom rohoží
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 215,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 46,58,60,62
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť