Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0058
- Popis fakturovaného plnenia: revízia komína
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 381,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025/0017
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 2025/0017 |
|
Gymnázium Prešov |
00161110 |
Vladimír Alexovič |
33872619 |
|
390,00 € |
04.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť