Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0123
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a nájom rohoží
- Dátum doručenia: 30.05.2024
- Celková hodnota: 252,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 46,58,60,62
- Dátum zverejnenia: 06.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť