Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0045
- Popis fakturovaného plnenia: voda
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 1 645,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2
- Dátum zverejnenia: 12.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť