Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0051
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a nájom rohoží
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 225,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 58,60,62,69
- Dátum zverejnenia: 30.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť