Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0038
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a nájom rohoží
- Dátum doručenia: 03.03.2022
- Celková hodnota: 190,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 56,58,60,62, 69
- Dátum zverejnenia: 21.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť