Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0253
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a nájom rohoží
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 164,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 58,60,62
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť