Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0203
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 26.09.2019
- Celková hodnota: 32,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 38
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť