Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0135
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a nájom rohoží
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 164,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 58,60,62
- Dátum zverejnenia: 22.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť