Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0121
- Popis fakturovaného plnenia: voda
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota: 1 549,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2
- Dátum zverejnenia: 12.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť