Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0111
- Popis fakturovaného plnenia: revízia elektrospotrebičov
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 169,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019/022
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť