Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0071
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a nájom rohoží
- Dátum doručenia: 21.03.2019
- Celková hodnota: 161,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 58,60,62
- Dátum zverejnenia: 10.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť