Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0034
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za prenájom riešenia menežmentu tabletov
- Dátum doručenia: 12.02.2019
- Celková hodnota: 25,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 35
- Dátum zverejnenia: 21.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť