Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0033
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 2 877,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť