Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0032
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 60,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť