Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0345
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 11.12.2018
- Celková hodnota: 60,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť