Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0237
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 11.09.2018
- Celková hodnota: 63,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9
- Dátum zverejnenia: 19.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť