Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0235
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 06.09.2018
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9
- Dátum zverejnenia: 19.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť