Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0233
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 05.09.2018
- Celková hodnota: 471,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 33
- Dátum zverejnenia: 19.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť