Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Prešov
- IČO: 00161110
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0023
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 29.01.2018
- Celková hodnota: 235,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 33
- Dátum zverejnenia: 13.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť