Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

info@gjar-po.sk

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, 8193 Prešov
051 / 77 11 600
info@gjar-po.sk http://www.gjar-po.sk/

Zmluva č. 2021/18/18i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
  • Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Námestie SNP 1, 96001 ZVOLEN
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2021/18/18i
  • Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 16.12.2021
  • Dátum účinnosti: 01.01.2022
  • Dátum platnosti do: 31.12.2023
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 3.54 MB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/22/0004 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 629,32 € 14.01.2022 21.01.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0001 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 838,56 € 07.01.2022 21.01.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0011 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 434,27 € 01.02.2022 03.02.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0012 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 418,89 € 11.02.2022 15.02.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0016 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 913,85 € 17.02.2022 19.02.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0024 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 400,38 € 15.03.2022 18.03.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0026 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 219,26 € 18.03.2022 22.03.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0031 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 101,16 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0038 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 488,74 € 08.04.2022 30.05.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0036 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 676,33 € 31.03.2022 31.05.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom