Zmluva č. 2021/18/18i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 1, 96001 ZVOLEN
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2021/18/18i
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 16.12.2021
- Dátum účinnosti: 01.01.2022
- Dátum platnosti do: 31.12.2023
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 29.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/22/0004 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 629,32 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/22/0001 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 838,56 € | 07.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/22/0011 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 434,27 € | 01.02.2022 | 03.02.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/22/0012 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 418,89 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/22/0016 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 913,85 € | 17.02.2022 | 19.02.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/22/0024 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 400,38 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/22/0026 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 219,26 € | 18.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/22/0031 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 101,16 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/22/0038 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 488,74 € | 08.04.2022 | 30.05.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/22/0036 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 676,33 € | 31.03.2022 | 31.05.2022 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |