Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

info@gjar-po.sk

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, 8193 Prešov
051 / 77 11 600
info@gjar-po.sk http://www.gjar-po.sk/

Zmluva č. 2019/37/36i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
  • Názov: ATC-JR, s.r.o.
  • IČO: 35760532
  • Adresa: Vsetínska cesta 766, Púchov
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2019/37/36i
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda - potraviny 003/20_KE
  • Dátum uzavretia: 10.12.2019
  • Dátum účinnosti: 02.01.2020
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2019
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 2.71 MB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/20/0009 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 338,81 € 20.01.2020 23.01.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0026 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 598,42 € 12.02.2020 15.02.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0043 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 303,96 € 10.03.2020 13.03.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0058 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 400,14 € 17.09.2020 22.09.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0057 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 605,59 € 17.09.2020 22.09.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0066 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 452,70 € 29.09.2020 02.10.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0072 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 352,18 € 05.10.2020 09.10.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0021 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 604,60 € 27.04.2021 29.04.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0031 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 793,51 € 20.05.2021 25.05.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0034 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 72,68 € 24.05.2021 27.05.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0046 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 452,24 € 07.06.2021 10.06.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0047 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 219,99 € 10.06.2021 17.06.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom