Zmluva č. 2019/37/36i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, Púchov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2019/37/36i
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda - potraviny 003/20_KE
- Dátum uzavretia: 10.12.2019
- Dátum účinnosti: 02.01.2020
- Dátum platnosti do: 31.12.2021
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/20/0009 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 338,81 € | 20.01.2020 | 23.01.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0026 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 598,42 € | 12.02.2020 | 15.02.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0043 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 303,96 € | 10.03.2020 | 13.03.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0058 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 400,14 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0057 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 605,59 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0066 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 452,70 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0072 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 352,18 € | 05.10.2020 | 09.10.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0021 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 604,60 € | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0031 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 793,51 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0034 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 72,68 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0046 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 452,24 € | 07.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0047 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 219,99 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |