Mudroňova 20, Prešov
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/20/0020 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 072,68 € | 31.01.2020 | 12.02.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0037 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 470,75 € | 28.02.2020 | 04.03.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0044 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 152,60 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0049 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 54,98 € | 31.08.2020 | 05.09.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0068 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 086,76 € | 30.09.2020 | 03.10.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0076 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | HORESKO s.r.o | 51196603 | 101,12 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0079 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 619,24 € | 29.10.2020 | 04.11.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0082 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 162,89 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/20/0084 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 400,34 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0003 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 218,99 € | 19.02.2021 | 25.02.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0014 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 373,05 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0025 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 512,68 € | 30.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0039 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 249,46 € | 31.05.2021 | 02.06.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0059 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 254,55 € | 29.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0064 | kuracie mäso a potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 237,74 € | 02.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0062 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 104,00 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0073 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 046,40 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0085 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 397,08 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0097 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 950,34 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0108 | ovocie a zeleninu | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 410,77 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |