Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

Zmluva č. 2019/36/35i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2019/36/35i
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda - ovocie a zelenina
  • Dátum uzavretia: 20.12.2019
  • Dátum účinnosti: 02.01.2020
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/20/0020 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 1 072,68 € 31.01.2020 12.02.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0037 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 1 470,75 € 28.02.2020 04.03.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0044 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 152,60 € 26.03.2020 31.03.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0049 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 54,98 € 31.08.2020 05.09.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0068 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 1 086,76 € 30.09.2020 03.10.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0076 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HORESKO s.r.o 51196603 101,12 € 27.10.2020 30.10.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0079 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 619,24 € 29.10.2020 04.11.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0082 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 162,89 € 30.11.2020 03.12.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/20/0084 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 400,34 € 21.12.2020 23.12.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0003 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 218,99 € 19.02.2021 25.02.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0014 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 373,05 € 30.03.2021 01.04.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0025 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 512,68 € 30.04.2021 07.05.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0039 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 1 249,46 € 31.05.2021 02.06.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0059 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 1 254,55 € 29.06.2021 02.07.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0064 kuracie mäso a potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 237,74 € 02.09.2021 08.09.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0062 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 104,00 € 30.08.2021 08.09.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0073 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 1 046,40 € 29.09.2021 01.10.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0085 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 1 397,08 € 26.10.2021 03.11.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0097 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 950,34 € 29.11.2021 01.12.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0108 ovocie a zeleninu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 410,77 € 17.12.2021 21.12.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie