Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

info@gjar-po.sk

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, 8193 Prešov
051 / 77 11 600
info@gjar-po.sk http://www.gjar-po.sk/

Zmluva č. 2019/31/30i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
  • Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Námestie SNP 1, ZVOLEN
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2019/31/30i
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda - potraviny
  • Dátum uzavretia: 20.12.2019
  • Dátum účinnosti: 02.01.2020
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2019
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 2.71 MB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/20/0031 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 516,12 € 18.02.2020 22.02.2020 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0066 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 437,21 € 16.09.2021 20.09.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0068 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 850,86 € 21.09.2021 23.09.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0070 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 789,22 € 24.09.2021 28.09.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0077 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 630,24 € 01.10.2021 05.10.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0079 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 895,60 € 08.10.2021 12.10.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0081 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 688,37 € 15.10.2021 19.10.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0087 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 342,58 € 26.10.2021 03.11.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0090 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 484,98 € 02.11.2021 05.11.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0092 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 972,55 € 05.11.2021 09.11.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0093 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 675,77 € 19.11.2021 23.11.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/21/0104 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 895,62 € 09.12.2021 13.12.2021 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom