Zmluva č. 2019/31/30i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 1, ZVOLEN
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2019/31/30i
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda - potraviny
- Dátum uzavretia: 20.12.2019
- Dátum účinnosti: 02.01.2020
- Dátum platnosti do: 31.12.2021
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/20/0031 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 516,12 € | 18.02.2020 | 22.02.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0066 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 437,21 € | 16.09.2021 | 20.09.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0068 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 850,86 € | 21.09.2021 | 23.09.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0070 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 789,22 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0077 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 630,24 € | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0079 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 895,60 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0081 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 688,37 € | 15.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0087 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 342,58 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0090 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 484,98 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0092 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 972,55 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0093 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 675,77 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/21/0104 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 895,62 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |