Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

info@gjar-po.sk

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, 8193 Prešov
051 / 77 11 600
info@gjar-po.sk http://www.gjar-po.sk/

Zmluva č. 2017/43/43i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
  • Názov: Kolenič Ondrej
  • IČO: 37872834
  • Adresa: Pertovany 555, Petrovany
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2017/43/43i
  • Názov zmluvy: Rámcová zmluva - zemiaky
  • Dátum uzavretia: 20.12.2017
  • Dátum účinnosti: 02.01.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2017
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 424.1 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/18/0003 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 204,00 € 09.01.2018 18.01.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0010 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 285,60 € 18.01.2018 01.02.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0022 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 285,60 € 05.02.2018 10.02.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0038 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 244,80 € 08.03.2018 15.03.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0046 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 204,00 € 22.03.2018 27.03.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0052 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 204,00 € 04.04.2018 14.04.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0062 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 244,80 € 19.04.2018 25.04.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0073 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 204,00 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0110 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 204,00 € 03.09.2018 06.09.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0120 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 285,60 € 17.09.2018 21.09.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0132 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 204,00 € 01.10.2018 05.10.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0137 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 233,91 € 09.10.2018 12.10.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0153 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 285,60 € 05.11.2018 09.11.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0165 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 285,60 € 20.11.2018 24.11.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0177 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 285,60 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0185 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 122,40 € 13.12.2018 20.12.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0188 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 81,60 € 19.12.2018 22.12.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0007 zemiaky Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ondrej Kolenič 37872834 240,00 € 07.01.2019 02.02.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0098 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 715,82 € 12.09.2019 17.09.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom