Zmluva č. 2017/43/43i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Kolenič Ondrej
- IČO: 37872834
- Adresa: Pertovany 555, Petrovany
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2017/43/43i
- Názov zmluvy: Rámcová zmluva - zemiaky
- Dátum uzavretia: 20.12.2017
- Dátum účinnosti: 02.01.2018
- Dátum platnosti do: 31.12.2019
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/18/0003 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 204,00 € | 09.01.2018 | 18.01.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0010 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 285,60 € | 18.01.2018 | 01.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0022 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 285,60 € | 05.02.2018 | 10.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0038 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 244,80 € | 08.03.2018 | 15.03.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0046 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 204,00 € | 22.03.2018 | 27.03.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0052 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 204,00 € | 04.04.2018 | 14.04.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0062 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 244,80 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0073 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 204,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0110 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 204,00 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0120 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 285,60 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0132 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 204,00 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0137 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,91 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0153 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 285,60 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0165 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 285,60 € | 20.11.2018 | 24.11.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0177 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 285,60 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0185 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 122,40 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0188 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 81,60 € | 19.12.2018 | 22.12.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0007 | zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Ondrej Kolenič | 37872834 | 240,00 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0098 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 715,82 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |