Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

info@gjar-po.sk

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, 8193 Prešov
051 / 77 11 600
info@gjar-po.sk http://www.gjar-po.sk/

Zmluva č. 2017/42/42i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
  • Názov: WASTEX Slovensko, s.r.o.
  • IČO: 36510033
  • Adresa: Jesenná 3, PREŠOV
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2017/42/42i
  • Názov zmluvy: Rámcová zmluva - ovocie, zelenina
  • Dátum uzavretia: 20.12.2017
  • Dátum účinnosti: 02.01.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2017
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 835.56 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/18/0018 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 268,50 € 30.01.2018 02.02.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0047 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 251,55 € 26.03.2018 29.03.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0068 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 335,05 € 27.04.2018 03.05.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0083 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 331,02 € 30.05.2018 02.06.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0098 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 451,34 € 26.06.2018 29.06.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0110 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 2 016,93 € 30.09.2019 04.10.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0128 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 1 656,75 € 29.10.2019 01.11.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0152 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 1 268,70 € 29.11.2019 04.12.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0168 ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 1 013,39 € 18.12.2019 21.12.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom