Zmluva č. 2017/42/42i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: WASTEX Slovensko, s.r.o.
- IČO: 36510033
- Adresa: Jesenná 3, PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2017/42/42i
- Názov zmluvy: Rámcová zmluva - ovocie, zelenina
- Dátum uzavretia: 20.12.2017
- Dátum účinnosti: 02.01.2018
- Dátum platnosti do: 31.12.2019
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/18/0018 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 268,50 € | 30.01.2018 | 02.02.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0047 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 251,55 € | 26.03.2018 | 29.03.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0068 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 335,05 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0083 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 331,02 € | 30.05.2018 | 02.06.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0098 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 451,34 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0110 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 2 016,93 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0128 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 656,75 € | 29.10.2019 | 01.11.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0152 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 268,70 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0168 | ovocie a zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | 1 013,39 € | 18.12.2019 | 21.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |