Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Mudroňova 20, Prešov

info@gjar-po.sk

Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Mudroňova 20, 8193 Prešov
051 / 77 11 600
info@gjar-po.sk http://www.gjar-po.sk/

Zmluva č. 2017/41/41i

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
  • Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
  • IČO: 36019208
  • Adresa: Námestie SNP 1, ZVOLEN
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2017/41/41i
  • Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva - potraviny
  • Dátum uzavretia: 20.12.2017
  • Dátum účinnosti: 02.01.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2017
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 1.88 MB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ/18/0080 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 173,52 € 25.05.2018 01.06.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0081 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 25,30 € 25.05.2018 01.06.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0089 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 250,96 € 07.06.2018 13.06.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0100 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 107,09 € 28.06.2018 03.07.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0115 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 118,65 € 10.09.2018 13.09.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0126 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 840,13 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0127 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 559,14 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0149 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 584,52 € 24.10.2018 27.10.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/18/0150 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 439,08 € 24.10.2018 27.10.2018 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0105 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 779,93 € 26.09.2019 03.10.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0106 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 634,87 € 26.09.2019 03.10.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0136 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 374,70 € 11.11.2019 14.11.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/19/0153 potraviny Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 183,18 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Daniela Bučková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom