Zmluva č. 2017/41/41i
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 1, ZVOLEN
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Viera Kundľová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2017/41/41i
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva - potraviny
- Dátum uzavretia: 20.12.2017
- Dátum účinnosti: 02.01.2018
- Dátum platnosti do: 31.12.2019
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/18/0080 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 173,52 € | 25.05.2018 | 01.06.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0081 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 25,30 € | 25.05.2018 | 01.06.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0089 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 250,96 € | 07.06.2018 | 13.06.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0100 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 107,09 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0115 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 118,65 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0126 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 840,13 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0127 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 559,14 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0149 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 584,52 € | 24.10.2018 | 27.10.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/18/0150 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 439,08 € | 24.10.2018 | 27.10.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0105 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 779,93 € | 26.09.2019 | 03.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0106 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 634,87 € | 26.09.2019 | 03.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0136 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 374,70 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFJ/19/0153 | potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 183,18 € | 03.12.2019 | 06.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |